定西市临洮农业学校2021年度部门决算公开情况说明
发布日期：2022年10月21日
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出说明
九、政府采购支出说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
（一）承担宣传贯彻党的教育方针、政策，实施职业中专学历教育，培养中专学历人才，促进教育事业和经济社会发展；
（二）承担农学、园艺、兽医、畜牧、电算会计、林草工程、生态农业与环境保护、农产品储藏与加工、农业经济与管理等学科中专学历教育；
（三）承担农业专业技术人员继续教育及培训工作；
（四）承担良种研究繁育、优良品种推广工作。
二、机构设置
甘肃省定西市临洮农业学校设10个内设机构，九个为正科级建制、一个为副科级建制。分别为办公室、教务科、学生科、总务科、实习农场、招生就业办公室、科研中心、电教培训中心、保卫科、团委。
第二部分 2021年度部门决算表
具体报表见附件一
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入 4394.74 万元，其中财政补助3805.97万元，事业收入588.77万元，较上年决算数增加52.83万元,增长1.2%、主要原因是是2021年项目经费增加，人员工资增加。
2021年度支出4701.58万元。较上年决算数增加592.19 万元,增长14.7%,主要原因是项目增加，人员工资增加，支出变大。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4397.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3805.97万元，占86.54%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入52.83万元，占13.46 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4701.58万元，其中：基本支出2606.97 万元，占55.45%；项目支出2094.61万元，占44.55%；上缴上级补助0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入3805.97万元，与上年决算数相比，财政拨款收入增加416.38 万元，增长12.28%。主要原因是省级预算项目增加，人员工资增加。
2021年度财政拨款支出4045.99万元，与上年决算数相比，财政拨款支出入增加800.18万元，增长24.65 %。主要原因是省级拨付2021年职业教育提升项目增加，支出加大，人员工资支出加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度财政拨款支出4045.99万元，与上年决算数相比，财政拨款支出入增加800.18万元，增长24.65 %。主要原因是省级拨付2021年职业教育提升项目增加，支出加大，人员工资支出加大。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
2．外交支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
3．国防支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
4．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万。
5．教育支出年初预算数为2294.41万元，支出决算为2612.73万元，完成年初预算的116.83%,决算数大于预算数的主要原因是2021年省级项目和人员工资增加。
6．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为14.79万元,决算数大于预算数的主要原因是申请新增项目资金14.79万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
8．社会保障与就业支出年初预算数为239.12万元，支出决算为303.47万元，完成年初预算的126.91%,决算数大于预算数的主要原因是支出丧葬补助等款项。
9．卫生健康支出年初预算数为80.58万元，支出决算为83.92万元，完成年初预算的113.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，补助加大。
10．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
12．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为880万元,决算数大于预算数的主要原因是新增项目。
13．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
14．资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为 0万元。
16．金融支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0万元，支出决算为 0万元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，。
19．住房保障支出年初预算数为142.2万元，支出决算为151.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为 0万元。
21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
23．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
24．债务还本支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
25．债务付息支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2606.97万元。其中：人员经费2366.36万元，较上年决算数增加213.06万元，增长9.89%，主要原因是人员工资增加，人员经费增加。公用经费240.61万元，较上年决算数增加52.4万元，增长27.84 %，主要原因是人员增加，公用经费增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费决算0万元，较年初预算0.83万元减少0.83万元，减少100%，根据定西市关于过紧日子等精神，我校严格控制公务接待费用，2021年没有发生接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用决算0万元，较年初预算0万元增长0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费决算0万元，较年初预算0万元增长0万元。
其中：公务用车购置费决算0万元，较年初预算0万元增长0万元，增长0%。
公务用车运行维护费决算0万元，较年初预算0万元增长0万元，增长0%。
3.公务接待费决算0万元，较年初预算0.83万元减少0.83万元，根据定西市关于过紧日子等精神，我校严格控制公务接待费用，2021年没有发生接待支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组、0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0 辆；国内公务接待0批次、0人，其中：国内外事接待0批次、0人；国（境）外公务接待0批次、0人。
八、机关运行经费支出情况
2021年度本部门机关运行经费240.61万元，其中印刷品0.02万元，取暖费171.46万元，差旅费0.5万元，专用材料费0.0019万元，劳务费1.46万元，工会经费32.70万元，福利费25.67万元，其他交通费用8.78万元。
九、政府采购支出情况
我单位2021年度政府采购681万元，主要为一、信息化建设项目采购监控及计算机考试系统246台套；电钢琴及书法实训教室各1间；智慧黑板9套；云教室及阅览室各1间。二、实习实训项目建成实习农场4000平米晾晒场1处。三、后勤保障项目建成：职业教育体验中心二期建设、体育场看台座椅、会议中心两个报告厅设备采购及装修、体育场南北、东西两条绿化带铺装、书架设备及安装各1项。四、采购各类专业图书共9467册。
十、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门固定资产原值 6045.02 万元，其中土地、房屋及构筑物 4643.97 万元；通用设备579.10 万元，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），共有车辆0辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；专用设备0万元，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；专用设备142.28万元，文物和陈列品6.16万元；图书档案 123.29万元；家具、用具、装具及动植物463.08万元,无形资产87.14万元。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金527万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，对本单位2021年市本级项目均进行评价，评价结果在95分以上，项目执行效果好。（自评表见附件二）
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表教学业务补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况保障本年度内保障学校教育教学工作的正常开展以及农学、园艺、动物医学、动物科学专业学生的实习实训任务，保障学生校园安全。。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证水、电、暖的及时正常供应，保障学校的教育教学正常开展，满足师生需要，提高师生满意度。保障农学、园艺、动物医学、动物科学专业学生的实习实训，提升教师的业务水平能力，研发出优质高产的玉米、冬小麦良种。争取杜绝校园安全、校园欺凌、校园暴力、校园网贷、电信诈骗等事件的发生及有效提升广大师生处理突发事件的能力。发现的问题及原因，一是对项目检查检查力度不够，二是学生实践能力水平还有待提高。下一步改进措施，一是严格执行内控制度，二是加强学生技能训练，提高学生动手能力。
（三）重点绩效评价结果
我校重点绩效项目为教学业务补助项目，评估主要根据对项目资金的执行率、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标五个方面进行了评价，评价结果为95分，主要偏差原因是：
1、项目管理制度健全性有一定弱项，管理机制不健全，改进措施是加强内控制度的健全；2、监督检查没有到位，改进措施是加强内控制度的健全；3、学生对设备的使用没有达到100%，改进措施是加强实训课程的开设；4、学生实践能力提升没有达标，主要改进措施为提升学生技能大赛的动力，积极动手参与。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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